第一部分 云南省普通话培训测试中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省普通话培训测试中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省普通话培训测试中心2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

云南省普通话培训测试中心主要负责全省语言文字培训测试工作，为省教育厅行使职能提供支持保障服务。依照《宪法》、《中华人民共和国国家通用语言文字法》及国家《普通话水平测试管理规定》对全省各类人员开展普通话培训测试及相关工作。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、考务部、财务部。所属单位0个，无所属单位。

　　（三）重点工作概述

1.从政治高度加大国家通用语言文字推广力度

（1）党的二十大报告强调，要“加大国家通用语言文字推广力度”，这是习近平总书记和党中央对新时代语言文字事业发展作出的战略性部署。

（2）加大推广力度，既包含提高普及程度，也包含提高普及质量，体现了党中央对语言文字工作的更高要求、更大期待。

（3）把党中央对新时代语言文字事业作出的方向性指引贯穿到语言文字培训测试事业全过程，深刻学习领会、坚决贯彻落实。

2.创新国家通用语言文字普及路径

（1）提高重点领域、行业工作人员的普通话水平。对普通话水平未达到三级甲等要求的公务人员和普通话成绩未达标的教师开展普通话测试。

（2）继续开展县级测试考点创建工作。做好汉字应用水平测试的宣传工作，提升汉字应用水平测试影响力，积极推动高校文科类专业师生、党政机关、教育、新闻媒体、印刷出版、文字编辑、广告制作等行业从业人员开展汉字应用水平测试。

（3）依托特殊教育院校、相关教学研究机构，设置视力残疾和听力残疾人员普通话水平测试站点，开展测试工作。

3.提升语言文字培训测试科研能力

（1）实施县域教师普通话使用情况抽查，探索基于新测试纲要模式下教师普通话水平测试科学研究，建立动态监测机制和检测评估数据库。

（2）开展测试员打分质量监测的科学研究，建立测试员培训考核机制，进一步统一打分标准，确保测试的公平性和规范性。

　　4.健全语言文字培训测试人才体系

（1）举办测试站专兼干业务能力提升培训班，开展测试站管理人员和技术人员的相关培训，分区域轮训、考核省级测试员，分批推荐优秀省级测试员到国家参加培训，实施语音教师口语提高培训。

（2）切实提升测试队伍理论水平和业务工作能力，保证语言文字培训测试工作的持续、规范、严肃。

　　5.持续加强普通话水平测试数字化建设

（1）深化国家普通话水平测试管理6.1系统各类子系统开发利用，构建更加便捷的培训测试环境。

　　（2）通过信息化提升培训测试服务效率，提升培训测试数字化支撑、服务测试高质量发展建设的能力，推进全省语言文字水平测试更加科学、公平、公正。

　　二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有5人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障5人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入6,016,493.58元，其中：一般公共预算4,554,505.15元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入1,461,988.43元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

　　与上年对比增加了2,574,634.37元，增长74.80%。增减变化原因：由于单位经营收入纳入预算，公用经费及项目经费等财政一般公共预算财政拨款收入增加，财务总收入相应增加。其中：单位经营收入预算增加1,461,988.43元，增长100%，主要原因分析：根据预算管理要求，严格单位资金收支管理，将所有单位资金纳入预算；一般公共预算拨款收入增加1,112,645.94元，增长32.33%，主要原因分析：2024年新增财政拨款一般公用经费额度，部分上年项目结转资金需要结转至下年使用。

　　（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入4,554,505.15元，其中:本年收入3,378,080.95元，上年结转收入1,176,424.20元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,378,080.95元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

　　与上年对比增加了1,112,645.94元，增加32.33%，主要原因分析：2024年新增财政拨款一般公用经费额度，部分上年项目结转资金需要结转至下年使用，一般公共预算财政拔款收入增加。

　　四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出6,016,493.58元。财政拨款安排支出4,554,505.15元，其中：基本支出1,692,800.00元，与上年对比减少了408,381.75元，减少19.44%，主要原因分析：2023年基本支出包含部分2022年结转资金，2024年基本支出无上年结转资金，均为当年预算，同时2024年新增财政拨款一般公用经费额度；项目支出2,861,705.15元，与上年对比增加了1,521,027.69元，增长113.45%，主要原因分析：部分上年项目结转资金需要结转至下年使用。单位资金1,461,988.43元，其中：教育支出安排300,000.00元，与上年对比增加了300,000.00元，增长100%，资金结余1,161,988.43元，与上年对比增加了1,161,988.43元，增长100%，主要原因分析：根据预算管理要求，严格单位资金收支管理，将所有单位资金纳入预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出-教育管理事务-其他教育管理事务支出22,000.00元，主要用于保障中心人员工会经费单位承担部分。

教育支出-普通教育-其他普通教育支出19,880.00元，主要用于中心缴纳在职人员失业保险和工伤保险单位承担部分。

教育支出-其他教育支出-其他教育支出4,019,005.15元，主要用于保障普通话测试中心人员经费、公用经费和普通话考试支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休126,900.00元，主要用于中心离退休人员经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出94,800.00元，主要用于中心缴纳在职人员养老保险单位承担部分。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出46,200.00元，主要用于中心缴纳在职人员职业年金单位承担部分。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗62,880.00元，主要用于中心缴纳在职人员、退休人员基本医疗保险及大病保险单位承担部分。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助48,720.00元，主要用于中心缴纳在职人员、退休人员公务员医疗补助。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金114,120.00元，主要用于中心缴纳在职人员住房公积金单位承担部分。

　　五、省对下专项转移支付情况

我单位列入省对下专项转移支付金额项目金额0.00元，无省对下专项转移支付情况。

　　（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算总额110,000.00元，其中：政府采购货物预算110,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　云南省普通话培训测试中心部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

云南省普通话培训测试中心部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因:无增减变化。

　　（二）公务接待费

云南省普通话培训测试中心部门2024年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　增减变化原因:无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

云南省普通话培训测试中心部门2024年公务用车购置及运行维护费为10,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费10,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因:无增减变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　云南省普通话培训测试中心制定了2024-2026年的整体支出绩效总目标。2024年度的绩效效目标主要通过以下指标来体现：1.举办社会人员测试场次40场；2.测试受益人数达到100%；3.开展汉字应用水平测试达到3000人次；4.省级测试员培训合格达标率达到78%以上；5.全省普通话测试总人数达到360000人次：6.普通话水平测试考生满意度达到90%以上；7.编外人员工资发放4人；8.工会经费缴纳11人；9.举办口语提高班培训参与达到300人次；10.举办口语提高班培训通过率达到70%以上；11.公车出行人数6人；12.一般公用经费保障人数11人；13.单位人员满意度达到90%以上。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3. 一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省普通话培训测试中心部门2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变动，主要原因分析：无机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，云南省普通话培训测试中心部门资产总额3,178,922.72元，其中，流动资产3,079,728.15元；固定资产原值541,887.69元，固定资产累计折旧457,509.87元，固定资产净值84,377.82元；对外投资及有价证券0.00元；在建工程0.00元；无形资产原值25,400.00元，无形资产累计摊销10,583.25元，无形资产净值14,816.75元；其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少87,970.49元，其中固定资产减少47,987.88元，减少的原因：流动资金、固定资产累计折旧以及无形资产累计摊销增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12 月（2024年1月上报）资产月报数据。

附件：gongkaishuoming_2_060573011_云南省普通话培训测试中心-表.xlsx